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霞客环保2018年年度董事会经营评述
山东保蓝环保工程有限公司   2019-11-29 22:23

  2018年,世界经济保持复苏,国内经济保持平稳,为我国纺织化纤行业创造了相对有利的市场环境,支撑行业总体实现平稳运行。但国际局势复杂多变、油价大幅波动、中美贸易摩擦逐步升级、人民币贬值等因素增加了行业运行风险。特别是聚酯涤纶行业,受原油价格牵连,更多受PTA期货影响,行业于下半年出现不稳定波动。全年总体来看,化纤行业生产保持较好增长,效益增速在稳定区间,成为纺织行业经济增长的重要支撑。但各子行业运行有所分化,涤纶和锦纶行业总体表现良好,粘胶纤维、腈纶和氨纶行业运行较为困难;企业间也出现分化,资源进一步向优势企业集中。 在《纺织工业十三五发展规划》中绿色环保是其中的五大关键词之一,在规划中明确指出:在发展绿色制造技术方面,十三五期间,要研发推广节能减排先进技术,提高全产业链绿色制造水平。在《化纤工业十三五发展指导意见》中,把发展绿色制造、推进循环利用作为重要的原则、目标和任务之一。公司的技术与产品符合国家行业发展方向,促进公司的可持续发展。 2018年,公司继续以轻资产的模式开展业务,产品购销活动和委托加工活动结合开展,持续做好现有业务的生产经营。 报告期内,受行业环境综合因素影响,公司经营状况保持稳定。 报告期内,完成营业收入47,181.36万元,较上年同期上升15.10%;营业成本43,846.86万元,较上年同期上升16.67%;实现利润总额636.43万元,较上年同期下降34.07%;归属于上市公司股东的净利润537.87万元,较上年同期下降28.09%。 报告期内,完成主营业务收入43,800.13万元,较上年同期上升18.24%;主营业务成本40,235.78万元,较上年同期上升19.21%。主营业务收入较上年同期上升的主要原因是: 1、报告期内有色聚酯纤维的主营业务收入较上年同期上升17.45%,主要系销售数量较上年同期上升9.54%,销售单价较上年同期上升13.46%。 2、报告期内有色纱线的主营业务收入较上年同期上升20.35%,主要系销售数量较上年同期上升5.85%,销售单价较上年同期上升11.93%。上述的综合影响导致主营业务收入的上升。 报告期内,主营毛利率完成8.14%,较上年同期下降0.74%。毛利率下降的主要原因系报告期内受行业环境及相关环保政策的影响,导致国内化纤行业的成品价格上涨幅度低于成本的上涨幅度,从而使公司有色聚酯纤维的毛利率较上年同期下降2.74%所致。 净利润下降的主要原因: (1)报告期内,主营毛利率完成8.14%,较上年同期下降0.74%。毛利率下降的主要原因系报告期内受行业环境及相关环保政策的影响,导致国内化纤行业的成品价格上涨幅度低于成本的上涨幅度,从而使公司有色聚酯纤维的毛利率较上年同期下降2.74%所致。 (2)报告期内增加了城市维护建设税、教育费附加及其他税费,导致税金及附加较上年同期增加91.76%。 (3)报告期内,因推进资产重组工作,审计费、律师费、评估费等重组中介费用较上年同期增加56.00%,导致管理费用较上年同期增加16.18%。 上述综合影响导致归属于上市公司股东的净利润537.87万元,较上年同期下降28.09%。 2018年开展主要工作: (一)提升品质,全力推进质量体系建设 质量是品质的基础,品质是品牌的保证。2018年围绕质量工作,公司推行了多项管理措施,并确立了全员质量意识、全面过程管理的目标,从战略层面把提升质量放在了所有工作的中心。成立质量管理小组并制定考核制度,同时下设质量监督考核办公室,负责每月检查通报,严肃行政和经济考核。 (二)提升竞争力,全力促进产品结构调整 围绕绿色化、功能化、差异化的产品理念,公司在2018年着力推进了无染缝纫线产品开发,进一步优化了彩色纤维价格体系,明确了无染纱线向紧密赛络纺转型升级的方向,不断向中高档品牌发力。 (三)抓营销龙头,聚力强攻市场 2018年公司上下都强化了危机意识,营销工作紧抓不放,抢抓订单和市场份额。一是抓内部整顿。严格划分区域销售,并强化抓培训,提高整体营销能力。二是紧盯市场,加大库存产品的销售和管控力度。强化资金流管理,规避货款风险。三是大力开展品牌宣传工作。 (四)抓技术改造,增强发展后劲 加快设备的技术改造,确保产品质量上档升级,增强企业发展后劲。一是投入新建两条缝纫线技改项目,经过一段时间的运营,充分把握了市场对缝纫线的需求。二是完成化纤车间打包机集棉改造、应急池改造、污水池改造、废气处理装置改造、泡料机废气处理改造,有效减轻工人劳动强度,解决环境安全隐患。 (五)抓人才建设,提高整体素质 优化人才结构,抓好人才建设,坚持以人为本,提高整体素质。这是2018年人力资源工作的核心理念。在具体措施方面:一是抓培训管理,以多种培训方式开展岗位培训。二是抓人员优化,逐步开展岗位工作量化考评,优化岗位配置,建立了有效的激励约束机制,实行末位淘汰。 (六)严格基础管理,细化工作要求 深化2018年的管理年活动,首先继续加强质量管理,进一步提高产品品质;其次,着重改善车间环境,全面整修设备,进行安全生产培训,有效提升内部运行效率。一是加强质量检查考核,二是重视操作管理,三是加强工艺管理,四是抓好现场管理。 (七)严格绩效考核,深化激励机制 继续实行以经济责任制为核心的运行考核机制,明确责任人、时间节点和细化目标,并将产量、销量、消耗费用、质量损失、人均效率等指标逐级分解到部门和个人,形成完整的考核体系。深化各项激励措施,鼓励各级人员的工作积极性。营销层面,加大激励力度,生产层面,对一线的劳动能手、质量标兵等进行表彰奖励。 (八)积极推进重组工作,提升公司盈利能力 2018年10月,公司启动了重大资产重组项目,为增加霞客环保核心竞争能力和持续盈利能力,公司拟通过重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买上海其辰投资管理有限公司等交易对方持有的协鑫智慧能源股份有限公司合计90%的股份。 2019年3月19日,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2019年第9次工作会议审核,公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。本次重组完成后,上市公司除保留资产以外,原有经营性资产已置出,并将持有协鑫智慧能源90%股权。协鑫智慧能源专注于清洁能源项目的开发、投资和运营管理,以及相关领域的综合能源服务,现已成为中国领先的非公有制清洁能源发电及热电联产运营商和服务商之一,目前主要包括燃机热电联产、风力发电、垃圾发电、生物质发电、燃煤热电联产等。因此,上市公司将成为一家以清洁能源发电及热电联产为主业,同时涉及能源服务的企业。协鑫智慧能源近年来经营规模不断扩大,未来盈利能力和资产规模有望进一步提升,为上市公司的持续经营提供坚实保障,有助于上市公司创造新的利润增长点,增强上市公司的盈利能力。

  二、核心竞争力分析 公司现有资产的核心竞争力将体现在以下方面: (一)技术优势及整合产业链的优势 多年以来公司致力于原液着色涤纶短纤系列产品,致力于技术创新和环保创新,不断提高技术及研发能力;公司积极推动与上下游客户的合作开发和资源整合,能够充分整合聚酯切片-有色纤维-有色纱线完整的产业链资源;重视产学研相结合,在产品开发方面积极与中国纺织科学研究院、国家纺织产品开发中心等机构保持密切的沟通与合作。公司推广的产品今后仍然以有色聚酯纤维为主要原料,有色聚酯纤维在整个生产过程中无需像棉花染色一样进行染色,而是利用原液着色技术生产的有色聚酯纤维与天然纤维及其它化学纤维等多种纤维进行混合配色,从而形成差别化的功能型彩色纤维,省却了染色工序,产品节能、环保。公司年产再生聚酯纤维2万吨,同时整合外部原生聚酯纤维以及下游纺纱产业链,将继续保持国内原液着色涤纶短纤行业地位。 (二)环保优势及前景优势 公司产品用到的原液着色技术,所用着色剂为色母粒,不含禁用结构和成份,对人体不造成伤害。同时由于纺前着色所用染料能够承受300℃以上的高温,纺丝过程中无任何废气和废水排放,着色剂利用率提高到100%,因此,以原液着色技术生产有色聚酯纤维,进而纺制的纱线可以说是环保型、健康型产品。此外,以有色聚酯纤维为主要原料生产的色纺纱强度一般优于以染色棉花生产的色纺纱,更能适应下游机织的生产工艺要求。 在《纺织工业十三五发展规划》中绿色环保是其中的五大关键词之一,在规划中明确指出:在发展绿色制造技术方面,十三五期间,要研发推广节能减排先进技术,提高全产业链绿色制造水平;同时化纤行业要重点发展聚酯酯化废水中有机物的提取技术,原液着色与在线添加关键技术,以及绿色制浆及浆纤一体化技术。 在《化纤工业十三五发展指导意见》中明确指出,把发展绿色制造、推进循环利用作为重要的原则、目标和任务之一。一是推动绿色设计、绿色制造、回收再利用技术等的开发和应用,推广节能环保技术装备,持续推动清洁生产,深化污染治理。二是推进再生循环体系建设,促进绿色消费。《意见》明确提出要建立与发展废旧纺织品、废弃聚酯瓶等资源回收和产品梯度循环利用体系,进一步扩大高附加值再生化纤及制品的比重。推进生物基化学纤维、循环再利用化学纤维、原液着色化学纤维绿色纤维标志认证体系建设,提升其产品的市场认知度。 综上,公司的技术与产品符合国家纺织行业鼓励及支持的发展方向。 (三)营销优势及品牌优势 公司作为行业内原液着色涤纶短纤应用的先行者和领导者,在国内拥有较为稳定的客户群体。在长期经营过程中,公司不断优化售后服务和产品品质,不断提升市场形象和市场地位,在业内获得了良好的口碑。 2018年,公司继续作为再生有色纤维及原液着色涤纶短纤行业里唯一的中国化学(601117)纤维工业协会副会长单位以及国家原液着色涤纶短纤及色纺纱产品开发基地发挥其重要作用,同时,积极参加行业展会及行业活动,提高品牌影响力。

  三、公司未来发展的展望 (一)公司未来发展可能面对的风险因素 1、经营风险 (1)原料价格波动风险 有色聚酯纤维是公司主要产品之一,也是色纺纱线的主要原料。原生和再生有色聚酯纤维的主要生产原料分别是PTA、MEG和废弃聚酯。PTA和MEG是重要的石化产品,其价格受原油价格的直接影响。原材料价格的大幅振荡对公司生产成本控制水平提出了较高的要求,也直接影响公司的经营业绩。 (2)新技术新产品开发 色纺行业产品品种多,需求变化快,紧跟市场潮流。在今后发展中,公司若不能在新技术新产品开发应用上满足市场需求、符合流行趋势,将影响公司未来的经营效益和持续发展能力。 2、市场风险 (1)需求不足风险 化纤产业竞争之激烈是许多企业不曾经历过的,在产能扩张过度与需求疲软无力的作用下,正在接受市场淘汰机制的洗礼。纺织行业国内市场面临网络渠道的挑战,国际市场动荡影响中国纺织发展。由此可能导致公司产品销量和单价双下降。 (2)市场竞争风险 色纺纱作为传统染色纱的替代产品,有着较好的市场前景。随着色纺产品需求的增长以及生产技术工艺的日趋成熟,进入本行业的企业也将逐渐增多,尽管公司具有较完整的产业链和因采用熔体直纺在线添加技术及原液着色技术等而形成的低碳、环保等优势,但公司面临的市场竞争压力也将日趋增大。 3、管理风险人才流失风险 作为色纺行业企业,高素质的人才,特别是彩纤生产、彩纤配色和色纱生产技术人员以及相应的管理人员对公司的未来发展举足轻重。伴随着色纺纱线行业的发展,相关技术和管理人才的竞争也日趋激烈,虽然公司在稳定发展的过程中,已建立了规范的人力资源管理体系。但是,若公司在激励机制的建立、研发经费的落实和研发环境的营造等人力资源机制建设方面不能随着公司的发展而进一步健全和完善,将会影响到技术和管理人才积极性和创造性的发挥,造成人才流失,引进人才不力,从而对公司的生产经营造成不利影响。因此公司面临有效保留和吸引人才的风险。 4、其他风险 (1)股票价格波动的风险 公司股票市场价格波动不仅取决于企业的经营业绩,还受宏观经济周期、利率、资金供求关系等因素的影响,同时也会因国际、国内政治经济形势及投资者心理因素的变化而产生波动。公司提醒投资者应当具有风险意识,以便做出正确的投资决策。公司将以股东利益最大化作为公司最终目标,提高资产利用效率和盈利水平,并将严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规的要求规范运作,及时履行信息披露义务,以保障广大投资者的利益。敬请投资者注意投资风险,谨慎投资。 (2)不可抗力引起的风险 公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。 (二)应对措施 1、持续做好现有生产经营,力争经营性现金流不减少 2019年,公司将继续以轻资产的模式开展业务,产品购销业务和委托加工业务结合开展,持续做好现有业务的生产经营。 充分发挥公司的品牌和市场优势,稳定生产,稳定员工,谨慎控制经营风险,确保公司的可持续经营,提升公司的盈利空间,力争经营性现金流不减少。为此,公司一是积极调整产品结构,扩大有色纤维、品牌纱线的销售比例,同时,加大开发有色缝纫线纤维、有光缝纫线和特黑、特白、麻灰、浅色、中色系列缝纫线产品并扩大产品市场份额,深入开发色母粒市场,二是加强原料管理,控制原料成本,以提高产品利润率,提升公司的盈利能力。 2、积极推进重组工作,提升公司盈利能力 为增加霞客环保核心竞争能力和持续盈利能力,公司拟通过重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买上海其辰投资管理有限公司等交易对方持有的协鑫智慧能源股份有限公司合计90%的股份(以下简称标的资产)。 其中,(1)重大资产置换:公司将截至评估基准日除保留资产以外的其他全部资产与负债作为拟置出资产,与标的资产中上海其辰持有的协鑫智慧能源75%股权的等值部分进行置换; (2)发行股份购买资产:对于拟置出资产和标的资产的差额部分,公司以非公开发行股份的方式向交易对方购买。 2018年12月1日,公司披露了本次重大资产重组报告书(草案)及相关文件;2018年12月24日,公司收到中国证券监督管理委员会于2018年12月21日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》;2019年1月25日,公司收到中国证监会于2019年1月24日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。2019年3月19日,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2019年第9次工作会议审核,公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。 2019年,公司将加快实施本次重大资产重组工作,本次重组完成后,上市公司除保留资产以外,原有经营性资产已置出,并将持有协鑫智慧能源90%股权。协鑫智慧能源专注于清洁能源项目的开发、投资和运营管理,以及相关领域的综合能源服务,现已成为中国领先的非公有制清洁能源发电及热电联产运营商和服务商之一,目前主要包括燃机热电联产、风力发电、垃圾发电、生物质发电、燃煤热电联产等。因此,上市公司将成为一家以清洁能源发电及热电联产为主业,同时涉及能源服务的企业。协鑫智慧能源近年来经营规模不断扩大,未来盈利能力和资产规模有望进一步提升,为上市公司的持续经营提供坚实保障,有助于上市公司创造新的利润增长点,增强上市公司的盈利能力。本次交易后上市公司的发展目标为:公司聚焦清洁能源,以低碳化、智能化、平台化、多元化为宗旨,独创源-网-售-用-云能源互联新模式,在能源生产、输配、销售、服务各个环节通过持续技术创新和商业模式变革,为用户提供智慧能源服务及一体化综合能源解决方案。在积极参与能源转型、改善生态环境的同时,为投资者提供持续、稳定的投资回报。返回搜狐,查看更多



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